| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141026836 |
| Číslo faktúry: | FD /0310/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | A.S.A.Slovensko |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Výsyp kontajnerov VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 748,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2012 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2012 |
| Dátum úhrady: | 29.10.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 29.10.2012 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 12:14.
