Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180007 |
Číslo faktúry: | FD /0145/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | RAMtex, s.r.o. |
Adresa: | Kovácsova 403/35,85010 Bratislava |
IČO: | 46163204 |
Predmet: | Doplnenie dátovej infraštruktúry ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 390,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 28.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 11.04.2018 |
Dátum úhrady: | 05.04.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 05.04.2018 |