Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 71153089 |
Číslo faktúry: | FD /0165/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Komensky s.r.o. |
Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Škôlka Komensky |
Fakturovaná suma s DPH: | 9,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.04.2018 |
Dátum úhrady: | 10.04.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 17.04.2018 |