Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 118009 |
Číslo faktúry: | FD /0167/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Elektro-ezie, s.r.o. |
Adresa: | Ďurgalova 14,83101 Bratislava |
IČO: | 35787511 |
Predmet: | Elektropráce premiestnenie žiaričov ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 196,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.04.2018 |
Dátum úhrady: | 20.04.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 23.04.2018 |