Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018002745 |
Číslo faktúry: | FD /0204/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Bohuš Šesták |
Adresa: | Vodárenská 343/2,92401 Galanta |
IČO: | 44240104 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 175,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 04.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2018 |
Dátum úhrady: | 30.04.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.04.2018 |