| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 631203607 |
| Číslo faktúry: | FD /0318/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Probugas a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | prenájom plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,81 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2012 |
| Dátum úhrady: | 12.11.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 12.11.2012 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 23:03.
