| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2502012 |
| Číslo faktúry: | FD /0313/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Bohuslav Blecha |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Pečiatka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 123,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 12.10.2012 |
| Dátum splatnosti: | 26.10.2012 |
| Dátum úhrady: | 29.10.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 29.10.2012 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 02:17.
