Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1010458703 |
Číslo faktúry: | FD /0452/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | T - Com |
Adresa: | Nám. Slobody 6,81762 Bratislava |
IČO: | 00357639 |
Predmet: | Telefonne hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 123,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2018 |
Dátum úhrady: | 10.09.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.09.2018 |