Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11044510344 |
Číslo faktúry: | FD /0020/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Súvaha spol. s r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Finančný spravodaj |
Fakturovaná suma s DPH: | 49,43 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 20.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 03.02.2012 |
Dátum úhrady: | 01.02.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.02.2012 |