Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 11:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 22130024
Číslo faktúry: FD /0096/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Dareto s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: toner ZŠ
Fakturovaná suma s DPH: 47,80
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 21.02.2013
Dátum splatnosti: 13.03.2013
Dátum úhrady: 13.03.2013
Súbor: FD_0096_13
Zverejnené: 29.05.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov