| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7301092586 |
| Číslo faktúry: | FD /0102/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | T - Com |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | tel. hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 169,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2013 |
| Súbor: | FD_0102_13 |
| Zverejnené: | 29.05.2013 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 17:18.
