Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 18:42.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 601301127
Číslo faktúry: FD /0054/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Probugas a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: plyn OCU
Fakturovaná suma s DPH: 347,26
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 14.02.2013
Dátum splatnosti: 28.02.2013
Dátum úhrady: 20.02.2013
Súbor: FD_0054_13
Zverejnené: 29.05.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov