Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0509/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | AUPERIUS s.r.o. |
Adresa: | Irkutská 1463,85110 Bratislava |
IČO: | 50429400 |
Predmet: | Klimatizácia škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 10997,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 16.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.09.2019 |
Dátum úhrady: | 25.09.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 25.09.2019 |