Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2013150 |
Číslo faktúry: | FD /0118/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Milan Bojnanský |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Technik BTS a PO |
Fakturovaná suma s DPH: | 159,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 16.04.2013 |
Dátum úhrady: | 09.04.2013 |
Súbor: | FD_0118_13 |
Zverejnené: | 29.05.2013 |