Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1132202657 |
Číslo faktúry: | FD /0091/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Ševt a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | tlačivá MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 17,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 06.03.2013 |
Dátum splatnosti: | 22.03.2013 |
Dátum úhrady: | 27.03.2013 |
Súbor: | FD_0091_13 |
Zverejnené: | 29.05.2013 |