Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 15:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7201172644
Číslo faktúry: FD /0038/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: T - Mobile
Adresa:
IČO:
Predmet: tel. poplatky
Fakturovaná suma s DPH: 175,79
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 07.02.2012
Dátum splatnosti: 21.02.2012
Dátum úhrady: 10.02.2012
Súbor:
Zverejnené: 15.02.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov