Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0597/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | BRUKOV spol. s.r.o. |
Adresa: | Cukrovarská 168,50303 Smiřice |
IČO: | 49285891 |
Predmet: | Kontajner ABROLL |
Fakturovaná suma s DPH: | 5801,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.10.2019 |
Dátum úhrady: | 15.10.2019 |
Súbor: | FD_0597_19 |
Zverejnené: | 18.12.2019 |