| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 90109126 |
| Číslo faktúry: | FD /0170/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | T - Com |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vytýčenie sietí |
| Fakturovaná suma s DPH: | 184,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 23.05.2013 |
| Dátum úhrady: | 20.05.2013 |
| Súbor: | FD_0170_13 |
| Zverejnené: | 29.05.2013 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 17:58.
