Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 15:06.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 575,99
Číslo faktúry: FD /0139/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lampogas sk, s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: plyn OCU
Fakturovaná suma s DPH: 575,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 08.04.2013
Dátum splatnosti: 22.04.2013
Dátum úhrady: 19.04.2013
Súbor: FD_0139_13
Zverejnené: 29.05.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov