| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 301569 |
| Číslo faktúry: | FD /0064/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Ing. Lacko Karol |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | školská jedáleň |
| Fakturovaná suma s DPH: | 95,37 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2013 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2013 |
| Dátum úhrady: | 18.03.2013 |
| Súbor: | FD_0064_13 |
| Zverejnené: | 29.05.2013 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 02:54.
