| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2013051001 |
| Číslo faktúry: | FD /0174/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Oľga Klímova - DESIRE |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Matrika údržba VT |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 29.05.2013 |
| Dátum úhrady: | 20.05.2013 |
| Súbor: | FD_0174_13 |
| Zverejnené: | 29.05.2013 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 07:28.
