Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 09:30.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1200026216
Číslo faktúry: FD /0132/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Brat. vodárenská spoloč.
Adresa:
IČO:
Predmet: vodné a stočné ZŠ, MSˇ
Fakturovaná suma s DPH: 74,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 07.04.2013
Dátum splatnosti: 21.04.2013
Dátum úhrady: 19.04.2013
Súbor: FD_0132_13
Zverejnené: 29.05.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov