| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 113124668 |
| Číslo faktúry: | FD /0146/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Brat. vodárenská spoloč. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | septiky marec 2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 499,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 29.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 29.04.2013 |
| Súbor: | FD_0146_13 |
| Zverejnené: | 29.05.2013 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 08:25.
