| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141030097 |
| Číslo faktúry: | FD /0160/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | A.S.A.Slovensko |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz VO kontajnerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1705,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2013 |
| Dátum úhrady: | 14.05.2013 |
| Súbor: | FD_0160_13 |
| Zverejnené: | 29.05.2013 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 21:39.
