| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 13006 |
| Číslo faktúry: | FD /0047/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | V.M.Elektro |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Servi VO a MR |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1056,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2013 |
| Súbor: | FD_0047_13 |
| Zverejnené: | 29.05.2013 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 10:16.
