| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6748913226 |
| Číslo faktúry: | FD /0141/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | T - Com |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | tel. hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 109,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 22.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 19.04.2013 |
| Súbor: | FD_0141_13 |
| Zverejnené: | 29.05.2013 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 22:59.
