| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 601300822 |
| Číslo faktúry: | FD /0043/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Probugas a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | plyn OCU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 688,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2013 |
| Súbor: | FD_0043_13 |
| Zverejnené: | 29.05.2013 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 03:34.
