Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 08:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 002546
Číslo faktúry: FD /0111/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Bohuš Šesták - Veľkosklad
Adresa:
IČO:
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 184,76
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 19.03.2013
Dátum splatnosti: 02.04.2013
Dátum úhrady: 10.04.2013
Súbor: FD_0111_13
Zverejnené: 29.05.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov