| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 300759 |
| Číslo faktúry: | FD /0009/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Ing. Lacko Karol |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 113,55 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 08.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 18.02.2013 |
| Súbor: | FD_0009_13 |
| Zverejnené: | 29.05.2013 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 19:09.
