Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 16:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7303350301
Číslo faktúry: FD /0124/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: T - Com
Adresa:
IČO:
Predmet: tel. hovory
Fakturovaná suma s DPH: 162,46
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 04.04.2013
Dátum splatnosti: 18.04.2013
Dátum úhrady: 09.04.2013
Súbor: FD_0124_13
Zverejnené: 29.05.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov