Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20130402 |
Číslo faktúry: | FD /0184/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Mário Bubnič |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 283,85 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 15.05.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0184_13 |
Zverejnené: | 29.05.2013 |