Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0772/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | KEMA SK s.r.o. |
Adresa: | Kopčianska 37,85101 Bratislava |
IČO: | 31350658 |
Predmet: | Servisné práce ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 213,86 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 03.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 03.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 17.12.2020 |
Dátum úhrady: | 28.12.2020 |
Súbor: | FD_0772_20 |
Zverejnené: | 17.03.2021 |