| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1200004587 |
| Číslo faktúry: | FD /0190/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Brat. vodárenská spoloč. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | voda OCU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 20.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 03.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 29.05.2013 |
| Súbor: | FD_0190_13 |
| Zverejnené: | 13.11.2013 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 15:09.
