Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 13:24.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 13047
Číslo faktúry: FD /0374/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: V.M.Elektro
Adresa:
IČO:
Predmet: Oprava a údržba VO
Fakturovaná suma s DPH: 1104,06
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 02.10.2013
Dátum splatnosti: 16.10.2013
Dátum úhrady: 03.10.2013
Súbor: FD_0374_13
Zverejnené: 13.11.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov