Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 12:30.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 13035
Číslo faktúry: FD /0258/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: V.M.Elektro
Adresa:
IČO:
Predmet: Údržba elektrickej enejgie
Fakturovaná suma s DPH: 222,26
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.07.2013
Dátum splatnosti: 15.07.2013
Dátum úhrady: 09.07.2013
Súbor: FD_0258_13
Zverejnené: 13.11.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov