Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 05:44.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 90112142
Číslo faktúry: FD /0265/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: T - Com
Adresa:
IČO:
Predmet: Vytýčenie sietí
Fakturovaná suma s DPH: 78,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 08.07.2013
Dátum splatnosti: 22.07.2013
Dátum úhrady: 16.07.2013
Súbor: FD_0265_13
Zverejnené: 13.11.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov