| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 130403537 |
| Číslo faktúry: | FD /0359/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Hispa SK s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 86,04 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 02.10.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0359_13 |
| Zverejnené: | 13.11.2013 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 15:42.
