| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141031212 |
| Číslo faktúry: | FD /0264/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | A.S.A.Slovensko |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz VK BIO odpad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 256,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 19.07.2013 |
| Dátum úhrady: | 16.07.2013 |
| Súbor: | FD_0264_13 |
| Zverejnené: | 13.11.2013 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 10:37.
