| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 014103680 |
| Číslo faktúry: | FD /0217/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | A.S.A.Slovensko |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz VO kontajnerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 692,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 16.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 14.06.2013 |
| Súbor: | FD_0217_13 |
| Zverejnené: | 13.11.2013 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 20:04.
