Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 22:58.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20130603
Číslo faktúry: FD /0241/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Mário Bubnič
Adresa:
IČO:
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 286,17
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 30.06.2013
Dátum splatnosti: 14.07.2013
Dátum úhrady: 12.09.2013
Súbor: FD_0241_13
Zverejnené: 13.11.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov