| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 12013 |
| Číslo faktúry: | FD /0367/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Daniel Jozef |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | výkopové práce Štúrova ulica |
| Fakturovaná suma s DPH: | 327,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2013 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2013 |
| Súbor: | FD_0367_13 |
| Zverejnené: | 13.11.2013 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 05:11.
