| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2013320 |
| Číslo faktúry: | FD /0250/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Milan Bojnanský |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Technik BTS a PO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 159,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2013 |
| Dátum úhrady: | 08.07.2013 |
| Súbor: | FD_0250_13 |
| Zverejnené: | 13.11.2013 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 03:41.
