| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1130443 |
| Číslo faktúry: | FD /0225/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Frikas, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 166,97 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 05.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 11.07.2013 |
| Súbor: | FD_0225_13 |
| Zverejnené: | 13.11.2013 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 12:29.
