Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0269/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Tibor Kostka |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | Správa a servis počítačovej techniky |
Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 26.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 09.04.2023 |
Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
Súbor: | FD_0269_23 |
Zverejnené: | 31.05.2023 |