| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 00214 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Real-IST s.r.o. |
| Adresa: | Hlboká cesta 1,81104 Bratislava |
| IČO: | 43792049 |
| Predmet: | Oprava kopírky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 179,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 20.01.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.01.2014 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 15:48.
