Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0625/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | RTVS |
Adresa: | Staré Grunty 2,84104 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Služby RTVS |
Fakturovaná suma s DPH: | 113,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 16.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 30.08.2023 |
Dátum úhrady: | 17.08.2023 |
Súbor: | FD_0625_23 |
Zverejnené: | 18.09.2023 |