| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20140016 |
| Číslo faktúry: | FD /0034/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | STALEZA GROUP s.r.o. |
| Adresa: | Albrechtova 1,82103 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Elektro práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 957,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 29.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 04.02.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 04.02.2014 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 07:02.
