| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2140000078 |
| Číslo faktúry: | FD /0023/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | MEVA SK s.r.o. |
| Adresa: | Krátka 574,04951 Brzotín časť Bak |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Koliesko |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 28.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 11.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.01.2014 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 12:32.
