Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0795/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | ROBUŠ, spol. s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 395/61,90033 Marianka |
IČO: | 46562541 |
Predmet: | Polievanie obecných ploch |
Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 06.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.10.2023 |
Dátum úhrady: | 11.10.2023 |
Súbor: | FD_0795_23 |
Zverejnené: | 21.11.2023 |