Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0848/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Jaroslav Horváth J-H |
Adresa: | Štúrova 40,90033 Marianka |
IČO: | NULL |
Predmet: | Oprava žalúzie |
Fakturovaná suma s DPH: | 372,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 17.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 31.10.2023 |
Dátum úhrady: | 27.10.2023 |
Súbor: | FD_0848_23 |
Zverejnené: | 22.11.2023 |